Элементы зат]

Сумма затрат за месяц, руб

Планируемая добыча, т

Себестоимость 1т, руб

Удельный вес Затрат, %

база

проект

база

проект

база

проект

+/-

%

база

проект

Материалы

639614,8

736742,9

69800

106700

3,27

2,13

-1,14

65,22

16,78

16,32

Оплата труда

848400

975660

69800

106700

9,35

5,40

-3,95

57,74

47,85

41,21

Отчисления на социальные нужды

69800

106700

3,19

2,39

-0, 79

75, 00

16,36

18,30

Амортизация

69800

106700

3,71

3,16

-0, 54

85,24

19, 01

24, 17

Участковая себестоимость

-6,44

67,05

100,0

100, 0

1 квартал

2 квартал

план

факт

план

факт

Материальные затраты, руб

72,51

89,13

71,16

116,2

в т.ч.

вспомогательные мат.

39,48

52,31

37,57

62,55

ГГР

10,41

9,51

10,1

10,14

- топливо

2,41

2,86

1,87

3,1

- энергия

12,35

14,86

14,76

20,74

- услуги пр.характера

7,86

9,59

6,86

19,67

Заработная плата, руб

56,98

100,12

59,63

98,21

Начисления, руб

24,96

46,81

26,12

48,03

Амортизация, руб

17,02

19,42

17,26

23, 92

Плата за недра, руб

5,21

4,58

5,83

5,53

Остальные элементы, руб

20,3

19,39

23,91

26,76

Полная себестоимость, руб

196,98

279,45

203,91

318,65

Цена 1 тонны товарной продукции, руб

210,92

212,06

235,46

237,85